Contrato federal · Empenho 2024NE000368 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PE 08/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 64/2024/CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.055475/2023-59).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: aquisição de materiais diversos pe 08/2023, conforme solicitado no ofício nº 64/2024/cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.055475/2023-59).. Valor global contratado: R$ 1.599,70. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23068.023575/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.599,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.599,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRACHA VEDAÇÃOBORRACHA VEDAÇÃO, MATERIAL SILICONE, APLICAÇÃO : PERFIL PARA PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, LARGURA 30 MM, ALTURA 30 MM | 10 | R$ 159,97 | R$ 1.599,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.599,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.599,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.599,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.599,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000368 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.023575/2023-16
valor global após o termo: R$ 1.599,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345582
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.