Contrato federal · Empenho 2024NE000415 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 73/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.067655/2023-83).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou VITORIA FOODS LTDA (CNPJ 27.647.929/0001-63) para: aquisição de itens do pregão 10/2023, conforme solicitado na requisição no 73/2024 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.067655/2023-83).. Valor global contratado: R$ 1.936,13. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VITORIA FOODS LTDACNPJ 27.647.929/0001-63
- Processooficial
- 23068.039770/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.972,31
- Valor globaloficial
- R$ 1.936,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 60 | R$ 12,49 | R$ 749,40 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 17 | R$ 18,73 | R$ 318,41 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 288 | R$ 30,15 | R$ 868,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.936,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.936,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000415 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.936,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.936,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000415 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039770/2023-68
valor global após o termo: R$ 1.972,31 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345629
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.