Contrato federal · Empenho 2024NE000414 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 72/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.067655/2023-83).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou LICITA WEB COMERCIO LTDA (CNPJ 09.583.801/0001-00) para: aquisição de itens do pregão 10/2023, conforme solicitado na requisição no 72/2024 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.067655/2023-83).. Valor global contratado: R$ 1.230,60. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LICITA WEB COMERCIO LTDACNPJ 09.583.801/0001-00
- Processooficial
- 23068.039770/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.230,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.230,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 30 | R$ 4,56 | R$ 136,80 |
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 60 | R$ 7,89 | R$ 473,40 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE SOJA AMARELA | 30 | R$ 9,40 | R$ 282,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 30 | R$ 6,15 | R$ 184,50 |
| MOLHO PIMENTAMOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO USO CULINÁRIA EM GERAL | 30 | R$ 5,13 | R$ 153,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.230,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.230,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000414 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.230,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.230,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000414 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039770/2023-68
valor global após o termo: R$ 1.230,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345632
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.