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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000501 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PE 06/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 85/2023 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041081/2023-13).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.196.341/0001-00) para: aquisição de material de limpeza pe 06/2023, conforme solicitado no ofício n° 85/2023 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.041081/2023-13).. Valor global contratado: R$ 8.536,00. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDACNPJ 48.196.341/0001-00
- Processooficial
- 23068.016534/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.536,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 40 | R$ 85,90 | R$ 3.436,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 60 | R$ 85,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.536,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000501 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000501 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000501 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.016534/2023-73
valor global após o termo: R$ 8.536,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345707
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.