Contrato federal · Empenho 2024NE000500 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 16/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 83/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.009535/2024-42).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA (CNPJ 27.545.656/0001-46) para: aquisição de itens do pregão 16/2023, conforme solicitado na requisição no 83/2024 - cn/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.009535/2024-42).. Valor global contratado: R$ 7.658,20. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDACNPJ 27.545.656/0001-46
- Processooficial
- 23068.068077/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.658,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.658,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 150 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 47 CM, ALTURA 91,50 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 110 | R$ 69,62 | R$ 7.658,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.658,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.658,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000500 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.658,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.658,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000500 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000500 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.068077/2023-01
valor global após o termo: R$ 7.658,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345710
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.