Contrato federal · Empenho 2024NE000516 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PE 06/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 076/2024 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041083/2023-11).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA (CNPJ 27.545.656/0001-46) para: aquisição de material de limpeza pe 06/2023, conforme solicitado no ofício n° 076/2024 - ru alegre/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.041083/2023-11).. Valor global contratado: R$ 11.642,80. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDACNPJ 27.545.656/0001-46
- Processooficial
- 23068.041083/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.642,80
- Valor globaloficial
- R$ 11.642,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 100 | R$ 100,30 | R$ 10.030,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 480 | R$ 3,36 | R$ 1.612,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.642,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.642,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000516 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.642,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.642,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000516 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000516 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.041083/2023-11
valor global após o termo: R$ 11.642,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345723
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.