Contrato federal · Empenho 2024NE000641 · Comprasnet Contratos
ITEM FORNECIDO POR MEIO DE ADESÃO ÓRGÃO: 52121/COMANDO DO EXERCITO UASG: 160478 - 13/REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO PE 05/2023 - N° DO PROCESSO: 64682004919202328
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: item fornecido por meio de adesão órgão: 52121/comando do exercito uasg: 160478 - 13/regimento de cavalaria mecanizado pe 05/2023 - n° do processo: 64682004919202328. Valor global contratado: R$ 219,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23068.041814/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,00
- Valor globaloficial
- R$ 219,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 300 | R$ 0,73 | R$ 219,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 219,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000641 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000641 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.041814/2024-09
valor global após o termo: R$ 219,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345824
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.