Contrato federal · Empenho 2024NE000643 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CHAMADA PÚBLICA 02/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 93/2024 - RESTAURANTE CENTRAL/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.007243/2024-75 ).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA (CNPJ 27.178.359/0036-30) para: aquisição de itens da chamada pública 02/2023, conforme solicitado na requisição no 93/2024 - restaurante central/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.007243/2024-75 ).. Valor global contratado: R$ 8.743,39. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITACNPJ 27.178.359/0036-30
- Processooficial
- 23068.060301/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.006,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.743,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 120 | R$ 4,39 | R$ 526,80 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 15.503 | R$ 53,00 | R$ 8.216,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.743,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.743,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000643 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.743,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.743,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000643 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.060301/2023-16
valor global após o termo: R$ 9.006,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345825
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.