Contrato federal · Empenho 2024NE000677 · Comprasnet Contratos
ITEM ADQUIRIDO POR MEIO DE ADESÃO AO PE 90/2023 ÓRGÃO: 26443 - EMPRESA BEASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES UASG GERENCIADORA: 155011 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO PRO…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: item adquirido por meio de adesão ao pe 90/2023 órgão: 26443 - empresa beasileira de serviços hospitalares uasg gerenciadora: 155011 - hospital de clínicas do triângulo mineiro processo digital nº 23068.041814/2024-09 (d…. Valor global contratado: R$ 768,00. Vigência de 27/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23521015276202311
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00090/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 768,00
- Valor globaloficial
- R$ 768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Publicaçãooficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75… | 1.200 | R$ 0,64 | R$ 768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 768,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000677 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 768,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000677 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23521015276202311
valor global após o termo: R$ 768,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.