Contrato federal · Empenho 2024NE000279 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE MANUTENÇÃO (LÂMPADA LED) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 19/2023 (158147) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021466/2023-62 - PROCESSO DE EX…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: aquisição de materiais elétricos e eletrônicos de manutenção (lâmpada led) para o campus maceió - pregão 19/2023 (158147) - processo original: 23041.021466/2023-62 - processo de execução: 23041.051932/2023-34 - item 07.. Valor global contratado: R$ 5.565,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23041.051932/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.565,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.565,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FASE E NEUTRO NO MESMO LADO, FLUXO LUMINOSO 2100 LM , TEMPERATURA DE COR 6000 K, ABERTURA FACHO… | 300 | R$ 18,55 | R$ 5.565,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.565,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.565,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.565,00 · a liquidar R$ 5.565,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4176 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.565,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000279 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.051932/2023-34
valor global após o termo: R$ 5.565,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346032
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.