Contrato federal · Contrato 09038/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL S10 DE 01 (UM) GRUPO GERADOR STEMAC.
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA (CNPJ 33.138.351/0001-12) para: serviços de suporte, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e abastecimento com óleo diesel s10 de 01 (um) grupo gerador stemac.. Valor global contratado: R$ 140.646,64. Vigência de 04/12/2024 a 04/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDACNPJ 33.138.351/0001-12
- Processooficial
- 48610215046202455
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 138.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 140.646,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 326.128,80
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 04/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 15.000 | R$ 6,81 | R$ 102.168,57 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 60 | R$ 367,96 | R$ 22.077,67 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 1.366,70 | R$ 16.400,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169.197,41
- A liquidarcalculado
- R$ 138.234,19
- Liquidadocalculado
- R$ 2.176,85
- Pagocalculado
- R$ 28.786,37
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000718 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6,80 · a liquidar R$ 6,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000717 · 12/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 1.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000129 · 16/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.550,00
- 2025NE000441 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.312,70 · a liquidar R$ 9.379,30 · liquidado R$ 129,15 · pago R$ 7.804,25
- 2025NE000130 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 977,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 977,70
- 2025NE000443 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.053,57 · a liquidar R$ 944,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.108,60
- 2026NE000274 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.168,87 · a liquidar R$ 98.078,17 · liquidado R$ 681,00 · pago R$ 3.409,70
- 2026NE000275 · 20/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.477,77 · a liquidar R$ 28.174,95 · liquidado R$ 1.366,70 · pago R$ 8.936,12
Faturas
- 6925 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.047,70
- 6757 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.124,12
- 6612 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.366,70
- 6459 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.388,20
- 6308 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.366,70
- 6138 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.366,70
- 5974 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.366,70
- 5829 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.366,70
- 5636 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.869,60
- 5487 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.366,70
- 5341 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.366,70
- 5197 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.775,30
- 5062 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 4926 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 4772 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 4618 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 4483 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 4335 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 4153 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.330,00
- 3882 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 3596 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.604,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/08/2025
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 04/12/2025 A 04/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, DA LEI Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. 2 ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE E A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, DE FORM…
valor global após o termo: R$ 138.600,00 · vigência até 04/12/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 06/11/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.038/24ANP-215.046, ITENS 1, 2 E 3, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (ART. 92, V) DO CONTRATO E CONFORME APURAÇÃO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA Nº 44/2025/SGA-CCO/SGA/ANP-RJ (SEI Nº 5398002) E NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 5375715), APLI…
valor global após o termo: R$ 140.646,64 · vigência até 04/12/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 28/08/2026
.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 04/12/2026 A 04/12/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. 2 ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE E A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, DE FORM…
valor global após o termo: R$ 140.646,64 · vigência até 04/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346051
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:15
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