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Contrato federal · Contrato 00098/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA, COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE ALOCAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE EMPREGADOS EM REGIME DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM D…

DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CONNECTOR ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.114.245/0001-02) para: contratação de serviços contínuos de recepcionista, com execução realizada mediante alocação, pela contratada, de empregados em regime de mão de obra com dedicação exclusiva, com disponibilização de solução tecnológica p…. Valor global contratado: R$ 1.794.609,00. Vigência de 03/12/2024 a 03/06/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
CONNECTOR ENGENHARIA LTDACNPJ 01.114.245/0001-02
Processooficial
08016.011997/2024-41
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90010/2024
Amparo legaloficial
MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 1.647.000,00
Valor globaloficial
R$ 1.794.609,00
Valor acumuladooficial
R$ 1.851.087,15
Assinaturaoficial
03/12/2024
Publicaçãooficial
04/12/2024
Vigênciaoficial
03/12/2024 a 03/06/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO270R$ 6.646,70R$ 1.794.609,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.342.759,13
A liquidarcalculado
R$ 399.673,44
Liquidadocalculado
R$ 9.575,94
Pagocalculado
R$ 933.509,75

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000259 · 02/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 54.900,00 · a liquidar R$ 54.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000146 · 31/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 675.131,85 · a liquidar R$ 66.835,65 · liquidado R$ 9.575,94 · pago R$ 598.720,26
  • 2026NE000032 · 21/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 612.727,28 · a liquidar R$ 277.937,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334.789,49

Faturas

  • 2002 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 54.707,91
  • 1965 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.412,18
  • 1849 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.885,74
  • 1791 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.460,89
  • 1724 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.106,52
  • 1659 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.497,69
  • 1587 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.490,88
  • 1515 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.964,40
  • 1441 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.269,11
  • 1386 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.595,07
  • 1349 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.500,89
  • 1323 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.444,74
  • 1253 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.397,21
  • 1181 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.785,59
  • 1121 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.782,64
  • 1061 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.278,25
  • 996 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.368,61
  • 954 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.977,63
  • 851 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.157,83
  • 798 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.470,13
  • 774 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.784,39
  • 716 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.895,59
  • 696 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.576,18

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2025 · 08/09/2025

    REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E ARTIGO 134, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.…

    valor global após o termo: R$ 1.758.470,80 · vigência até 03/06/2027

  2. Termo Aditivo 00002/2026 · 29/06/2026

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III,…

    valor global após o termo: R$ 1.794.609,00 · vigência até 03/06/2027

FornecedorCONNECTOR ENGENHARIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 346060
Lido da fonte em
16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 02:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.