Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIAS (CAPACETE DE SEGURANÇA) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 05/2023 (158383) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.042768/2023-74 - P…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 42.669.518/0001-62) para: aquisição de material de consumo de laboratórios de engenharias (capacete de segurança) para o campus maceió - pregão 05/2023 (158383) - processo original: 23041.042768/2023-74 - processo de execução: 23041.021931/2024-4…. Valor global contratado: R$ 1.660,50. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 42.669.518/0001-62
- Processooficial
- 23041.021931/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.660,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.660,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE B, COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIAS | 30 | R$ 55,35 | R$ 1.660,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.660,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.660,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.660,50 · a liquidar R$ 1.660,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021931/2024-46
valor global após o termo: R$ 1.660,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346066
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.