Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA PROJETO DO CAMPUS PENEDO - EJA - DISPENSA 90010/2023

Name: Contrato 2024NE000158 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL (CNPJ 16.515.765/0002-85) para: empenho para aquisição de camisas para projeto do campus penedo - eja - dispensa 90010/2023. Valor global contratado: R$ 8.750,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
Local da unidadeoficial: PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
Fornecedoroficial: R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUALCNPJ 16.515.765/0002-85
Processooficial: 23041.037832/2024-26
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90010/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 8.750,00
Valor globaloficial: R$ 8.750,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/11/2024
Vigênciaoficial: 06/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETAConfecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta	41.667	R$ 20.999,83	R$ 8.750,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.750,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 8.750,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000158 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.750,00

Faturas

338 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.750,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000158 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037832/2024-26
valor global após o termo: R$ 8.750,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorR V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 346209
Lido da fonte em: 18/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 04:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.