Contrato federal · Contrato 00391/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A (CNPJ 03.485.572/0001-04) para: contratação de itraconazol 100 mg. Valor global contratado: R$ 861.737,50. Vigência de 03/12/2024 a 03/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/ACNPJ 03.485.572/0001-04
- Processooficial
- 25000.176335/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 689.487,50
- Valor globaloficial
- R$ 861.737,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.723.475,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 03/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ITRACONAZOLITRACONAZOL, DOSAGEM 100 MG | 1.325.750 | R$ 0,65 | R$ 861.737,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 856.176,75
- A liquidarcalculado
- R$ 402.187,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 453.989,25
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000985 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229.937,50 · a liquidar R$ 229.937,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000081 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 453.989,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 453.989,25
- 2025NE001074 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172.250,00 · a liquidar R$ 172.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 676569 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172.250,00
- 634538 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229.775,00
- 627421 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229.775,00
- 607705 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 229.937,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 03/12/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 861.737,50 · vigência até 03/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.