Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, COMPREENDENDO O TRANSPORTE SEGURO DE BAGAGEM (MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VESTUÁRIO,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA (CNPJ 03.849.500/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de transporte rodoviário de carga, compreendendo o transporte seguro de bagagem (móveis, utensílios, vestuário, objetos e demais pertences), de servidor…. Valor global contratado: R$ 196.482,00. Vigência de 03/12/2024 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- A. CENTRAL TRANSPORTES LTDACNPJ 03.849.500/0001-90
- Processooficial
- 08385.001715/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 186.483,00
- Valor globaloficial
- R$ 196.482,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.340.194,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS - ACIMA DE 3.501KM | 158.400 | R$ 0,18 | R$ 28.512,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS - 3.001KM ATÉ 3.500KM | 115.500 | R$ 0,20 | R$ 23.100,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS - 2.501KM ATÉ 3.000KM | 99.000 | R$ 0,20 | R$ 19.800,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS - 2.001KM ATÉ 2.500KM | 165.000 | R$ 0,21 | R$ 34.650,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS - 1.501KM ATÉ 2.000KM | 132.000 | R$ 0,21 | R$ 27.720,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS - 1.001KM ATÉ 1.500KM | 99.000 | R$ 0,25 | R$ 24.750,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS - 501KM ATÉ 1.000KM | 66.000 | R$ 0,30 | R$ 19.800,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS - 1 KM ATÉ 500KM | 33.000 | R$ 0,55 | R$ 18.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.570,40
- A liquidarcalculado
- R$ 8.354,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.833,20
- Pagocalculado
- R$ 34.384,80
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000383 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000024 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.081,60 · a liquidar R$ 8.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.411,60
- 2026NE000051 · 28/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 11.788,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.894,40 · pago R$ 5.894,40
- 2026NE000084 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar −R$ 316,00 · liquidado −R$ 2.061,20 · pago R$ 4.078,80
Faturas
- 6432 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.016,00
- 6185 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.062,80
- 5885 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.230,40
- 5832 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.334,00
- 5816 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.904,00
- 5746 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.165,20
- 5504 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.342,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 01/07/2025
VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTOS NO CONTRATO 26/2024 SEI 38661680, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), PERÍODO DE APURAÇÃO DE 4/24 A 3/25, NO PERCENTUAL DE 5,477190%, COM EFEITOS FINANCEIRO A PARTIR DE 12/4/25, CONFORME CLÁUSU…
valor global após o termo: R$ 196.482,00 · vigência até 03/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/10/2025
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 196.482,00 · vigência até 03/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346253
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.