Contrato federal · Empenho 2024NE000865 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LOGÍSTICO PARA OS ALUNOS DURANTE O CURSO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA PRF. AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90023/2024 MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: DISPENSA VINICIUS…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SALUVIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 55.199.989/0001-04) para: aquisição de material logístico para os alunos durante o curso de operações especiais da prf. aviso de contratação direta nº 90023/2024 modalidade da contratação: dispensa vinicius araujo nepomuceno cnpj: 55.199.989/0001…. Valor global contratado: R$ 23.817,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SALUVIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 55.199.989/0001-04
- Processooficial
- 08650.150364/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.817,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.817,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO | 30 | R$ 594,00 | R$ 17.820,00 |
| RESERVATÓRIO | 3 | R$ 1.999,00 | R$ 5.997,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.817,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.817,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000865 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.817,00 · a liquidar R$ 23.817,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.817,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000865 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000865 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.150364/2024-72
valor global após o termo: R$ 23.817,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346293
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.