Contrato federal · Empenho 2024NE001592 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00058/2023 - PROCESSO 23860.008944/2023-03)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 01.122.234/0001-74) para: aquisição material hospitalar (pregão 00058/2023 - processo 23860.008944/2023-03). Valor global contratado: R$ 6.638,64. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 01.122.234/0001-74
- Processooficial
- 23860.011127/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.638,64
- Valor globaloficial
- R$ 6.638,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVELFIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KIRSCHNNER, DIÂMETRO DIÂMETRO DE 1,0 A 2,5 MM, USO USO ÚNICO | 440 | R$ 10,11 | R$ 4.448,40 |
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVELFIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KIRSCHNNER, DIÂMETRO DIÂMETRO DE 1,0 A 2,5 MM, USO USO ÚNICO | 312 | R$ 7,02 | R$ 2.190,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.638,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.638,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001592 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.638,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.638,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001592 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.011127/2024-13
valor global após o termo: R$ 6.638,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346398
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.