Contrato federal · Empenho 2024NE001829 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREGÃO 00095/2023 - 23860.016587/2023-49)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MED CENTER COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.874.929/0001-40) para: aquisição material farmacológico (pregão 00095/2023 - 23860.016587/2023-49). Valor global contratado: R$ 2.035,00. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MED CENTER COMERCIAL LTDACNPJ 00.874.929/0001-40
- Processooficial
- 23860.014252/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00095/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.035,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.035,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME | 400 | R$ 1,65 | R$ 660,00 |
| VITAMINAS DO COMPLEXO BVITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA B1,B2,B3,B5,B6 | 3.200 | R$ 0,05 | R$ 160,00 |
| AMIODARONAAMIODARONA, DOSAGEM 200 MG | 2.500 | R$ 0,34 | R$ 850,00 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG | 1.000 | R$ 0,16 | R$ 160,00 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 500 | R$ 0,41 | R$ 205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.938,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.938,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001829 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.938,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.938,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001829 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.014252/2024-77
valor global após o termo: R$ 2.035,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.