Contrato federal · Empenho 2024NE001851 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00020/2023 – PROCESSO 23477.011975/2023-67)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 24.562.614/0001-25) para: aquisição material hospitalar (pregão 00020/2023 – processo 23477.011975/2023-67). Valor global contratado: R$ 1.284,00. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.CNPJ 24.562.614/0001-25
- Processooficial
- 23860.014576/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 22 G X 3 1/2", TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPAREN… | 400 | R$ 3,21 | R$ 1.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.284,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001851 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.284,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001851 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001851 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.014576/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.284,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346546
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.