Contrato federal · Empenho 2024NE001945 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00044/2023 - 23860.005315/2023-13)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 27.130.979/0001-79) para: aquisição material hospitalar (pregão 00044/2023 - 23860.005315/2023-13). Valor global contratado: R$ 3.630,00. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 27.130.979/0001-79
- Processooficial
- 23860.014591/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 7.000 | R$ 0,24 | R$ 1.680,00 |
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 27 G X 3 1/2", TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL AJUSTADO, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, C/ VISOR T… | 500 | R$ 3,90 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001945 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001945 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001945 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.014591/2024-53
valor global após o termo: R$ 3.630,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346618
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.