Contrato federal · Empenho 2024NE002102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO N° 00081/2023 - PROCESSO 23860.013435/2023-94)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 32.283.972/0001-27) para: aquisição material hospitalar (pregão n° 00081/2023 - processo 23860.013435/2023-94). Valor global contratado: R$ 9.193,00. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 32.283.972/0001-27
- Processooficial
- 23860.014614/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00081/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.193,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.193,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO URINÁRIOSONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL PVC, CALIBRE 16 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS… | 200 | R$ 0,74 | R$ 148,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIV… | 13.500 | R$ 0,67 | R$ 9.045,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.193,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.193,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002102 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.193,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.193,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002102 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.014614/2024-20
valor global após o termo: R$ 9.193,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346712
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.