Contrato federal · Empenho 2024NE002106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFÍCIO - SEI 2771 (40036140) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI - PREGÃO 119/2023 - PROCESSO 23860.019011/2023-33
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DIFARMIG LTDA (CNPJ 19.961.036/0001-60) para: aquisição de material hospitalar conforme ofício - sei 2771 (40036140) e demais documentos anexos ao processo sei - pregão 119/2023 - processo 23860.019011/2023-33. Valor global contratado: R$ 2.363,80. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DIFARMIG LTDACNPJ 19.961.036/0001-60
- Processooficial
- 23860.014618/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00119/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.363,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.363,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, TIPO IMPLANTE INSERÇÃO PERIFÉRICA, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 3 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 55 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, C… | 10 | R$ 236,38 | R$ 2.363,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.363,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.363,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002106 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.363,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.363,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002106 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.014618/2024-16
valor global após o termo: R$ 2.363,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.