Contrato federal · Empenho 2024NE002135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA - TIC (PREGÃO 00045/2023 - 23860.004320/2023-17)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (CNPJ 04.287.754/0001-25) para: aquisição material de informática - tic (pregão 00045/2023 - 23860.004320/2023-17). Valor global contratado: R$ 214.500,00. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.CNPJ 04.287.754/0001-25
- Processooficial
- 23860.004320/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 214.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET 1000 BASE SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓPTICA MUL… | 10 | R$ 21.450,00 | R$ 214.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 214.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002135 · 03/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 214.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002135 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.004320/2023-17
valor global após o termo: R$ 214.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346753
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.