Contrato federal · Empenho 2024NE002176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PE 900005/2024 - PROCESSO SEI N. 23860.029093/2023-24)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.735.649/0001-11) para: aquisição de material de expediente (pe 900005/2024 - processo sei n. 23860.029093/2023-24). Valor global contratado: R$ 16.335,50. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.735.649/0001-11
- Processooficial
- 23860.016095/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.335,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.335,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR DE METAL | 250 | R$ 64,91 | R$ 16.227,50 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL RECICLADO, MODELO OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 115 X 230 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 90 G/M2 | 1.200 | R$ 0,09 | R$ 108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.335,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.335,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002176 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.335,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.335,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002176 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.016095/2024-34
valor global após o termo: R$ 16.335,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346788
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.