Contrato federal · Empenho 2024NE002178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PE 38/2022 - PROCESSO SEI N. 23860.007770/2021-91)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GABRIELA RIBEIRO ROBERTO FARMACIA LTDA (CNPJ 18.331.426/0001-93) para: aquisição de material farmacológico (pe 38/2022 - processo sei n. 23860.007770/2021-91). Valor global contratado: R$ 632,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- GABRIELA RIBEIRO ROBERTO FARMACIA LTDACNPJ 18.331.426/0001-93
- Processooficial
- 23860.007770/2021-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 632,00
- Valor globaloficial
- R$ 632,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPAÍNAPAPAÍNA, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO A AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO, TEORDE PUREZA ATIVIDADE MÍNIMA DE 6000 U/MG (REF. USP), CARACTERÍSTICA ADICIONALMATÉRIA PRIMA FARMACÊUTICA, NÚMERO DE REFERÊNCI… | 80 | R$ 7,90 | R$ 632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 632,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002178 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002178 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.007770/2021-91
valor global após o termo: R$ 632,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.