Contrato federal · Empenho 2024NE002238 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 90050/2024 - PROCESSO 23860.007705/2024-17)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.028.682/0001-40) para: aquisição material hospitalar (pregão 90050/2024 - processo 23860.007705/2024-17). Valor global contratado: R$ 155.925,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 00.028.682/0001-40
- Processooficial
- 23860.016250/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMBRANA SUBSTITUIÇÃO DURA-MÁTERMEMBRANA SUBSTITUIÇÃO DURA-MÁTER, COMPOSIÇÃO COLÁGENO TP I,PURIFICADO,DERIVADO DE TENDÃO BOVIN O, ESPESSURA MÁXIMA DE 1 MM, COMPRIMENTO 7,5 CM, LARGURA 7,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, CO… | 75 | R$ 2.079,00 | R$ 155.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155.925,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002238 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002238 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.016250/2024-12
valor global após o termo: R$ 155.925,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.