Contrato federal · Empenho 2024NE002412 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00066/2023 - PROCESSO 23860.010050/2023-75)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA (CNPJ 25.725.813/0001-70) para: aquisição material hospitalar (pregão 00066/2023 - processo 23860.010050/2023-75). Valor global contratado: R$ 22.350,00. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADACNPJ 25.725.813/0001-70
- Processooficial
- 23860.017481/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA P/ ESTOMIASISTEMA P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL, TIPO BOLSA C/ BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO DRENÁVEL, TIPO BOLSA ANTIODOR TRANSPARENTE, TIPO BASE ADESIVO MICROPOROSO E RESINA MISTA- KARAYA, ESTRUTURA PLANA, T… | 1.500 | R$ 14,90 | R$ 22.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002412 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002412 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.017481/2024-43
valor global após o termo: R$ 22.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.