Contrato federal · Empenho 2024NE002399 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00015/2023 - PROCESSO 23477.003065/2023-19)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 66.877.184/0001-80) para: aquisição material hospitalar (pregão 00015/2023 - processo 23477.003065/2023-19). Valor global contratado: R$ 7.053,48. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 66.877.184/0001-80
- Processooficial
- 23860.017481/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.053,48
- Valor globaloficial
- R$ 7.053,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 10-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 30 CM, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 3/8 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AG… | 252 | R$ 27,99 | R$ 7.053,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.053,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.053,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002399 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.053,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.053,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002399 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.017481/2024-43
valor global após o termo: R$ 7.053,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.