Contrato federal · Empenho 2024NE002431 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00081/2023 - PROCESSO 23860.013435/2023-94)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA (CNPJ 05.895.525/0001-56) para: aquisição material hospitalar (pregão 00081/2023 - processo 23860.013435/2023-94). Valor global contratado: R$ 2.067,40. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDACNPJ 05.895.525/0001-56
- Processooficial
- 23860.017484/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00081/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.067,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.067,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DRENAGEM TÓRAXCONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA C/3VIA S, VOLUME 2.000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR 1,20M C/PINÇA COR… | 50 | R$ 30,05 | R$ 1.502,50 |
| CONJUNTO DRENAGEM TÓRAXCONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, VOLUME 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, SUPORTE P/ BASE E ALÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA C/ 2 SAÍDAS, ADICIONAIS TUBO… | 30 | R$ 18,83 | R$ 564,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.067,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.067,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002431 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.067,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.067,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002431 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.017484/2024-87
valor global após o termo: R$ 2.067,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347015
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.