Contrato federal · Empenho 2024NE002507 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREGÃO 00024/2023 - PROCESSO SEI 23477.003068/2023-44)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0003-20) para: aquisição material farmacológico (pregão 00024/2023 - processo sei 23477.003068/2023-44). Valor global contratado: R$ 109.162,40. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0003-20
- Processooficial
- 23860.017307/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.162,40
- Valor globaloficial
- R$ 109.162,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUDARABINA FOSFATOFLUDARABINA FOSFATO, DOSAGEM 50 MG, TIPO USO INJETÁVEL | 65 | R$ 763,36 | R$ 49.618,40 |
| FLUORURACILAFLUORURACILA, DOSAGEM 50 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 81,70 | R$ 32.680,00 |
| CARBOPLATINACARBOPLATINA, DOSAGEM 450 MG, USO INJETÁVEL | 200 | R$ 87,82 | R$ 17.564,00 |
| ANASTROZOLANASTROZOL, DOSAGEM 1 MG | 46.500 | R$ 0,20 | R$ 9.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.162,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 109.162,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002507 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109.162,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.162,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002507 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.017307/2024-09
valor global após o termo: R$ 109.162,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347053
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.