Contrato federal · Empenho 2024NE002453 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PE 31/2023 - SEDE - PROCESSO SEI 23477.014717/2023-32)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: aquisição de material farmacológico (pe 31/2023 - sede - processo sei 23477.014717/2023-32). Valor global contratado: R$ 20.145,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 23860.017443/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO | 2.500 | R$ 7,71 | R$ 19.275,00 |
| GLICONATO DE CÁLCIOGLICONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 1,74 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.893,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.893,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002453 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.893,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.893,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002453 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.017443/2024-91
valor global após o termo: R$ 20.145,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347087
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.