Contrato federal · Empenho 2024NE002696 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00015/2023 - PROCESSO 23477.003065/2023-19)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ 20.344.116/0001-55) para: aquisição material hospitalar (pregão 00015/2023 - processo 23477.003065/2023-19). Valor global contratado: R$ 4.422,96. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDACNPJ 20.344.116/0001-55
- Processooficial
- 23860.018448/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.422,96
- Valor globaloficial
- R$ 4.422,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIÉSTER VERDE, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, COMPONENTE FIO C/ REVESTIMENTO DESLIZANTE, DIÂMETRO FIO Nº 2, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 C… | 96 | R$ 5,06 | R$ 485,76 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIÉSTER VERDE, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 1/2 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGULHA CI… | 240 | R$ 13,49 | R$ 3.237,60 |
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO CARDÍACA, MATERIAL ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 3,5 MM X 80 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO USO ÚNICO | 264 | R$ 2,65 | R$ 699,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.422,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.422,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002696 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.422,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.422,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002696 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.018448/2024-31
valor global após o termo: R$ 4.422,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347214
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.