Contrato federal · Empenho 2024NE002851 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO GERAL - ARMÁRIOS (PREGÃO 00112/2023 - PROCESSO 23860.001731/2023-42)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.258.263/0001-70) para: aquisição mobiliário geral - armários (pregão 00112/2023 - processo 23860.001731/2023-42). Valor global contratado: R$ 19.420,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.258.263/0001-70
- Processooficial
- 23860.001731/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00112/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MADEIRAMESA MADEIRA, MATERIAL MDF, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 1000 MM, ALTURA 750 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS | 13 | R$ 600,00 | R$ 7.800,00 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MDF, REVESTIMENTO LAMINADO WENGUE SUPREMO, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, ALTURA 2,05 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 1 U… | 10 | R$ 690,00 | R$ 6.900,00 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MDF, REVESTIMENTO LAMINADO WENGUE SUPREMO, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, ALTURA 2,05 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 1 U… | 4 | R$ 1.180,00 | R$ 4.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002851 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002851 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002851 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.001731/2023-42
valor global após o termo: R$ 19.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347360
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.