Contrato federal · Empenho 2024NE002871 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00153/2023 - PROCESSO 23860.018746/2024-21)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 08.862.233/0001-05) para: aquisição material hospitalar (pregão 00153/2023 - processo 23860.018746/2024-21). Valor global contratado: R$ 3.580,00. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 08.862.233/0001-05
- Processooficial
- 23860.018746/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00153/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO GUIAFIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO POLITETRAFLUORETILENO- PTFE, DIÂMETRO 0,035", COMPRIMENTO CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA PONTA EM "J", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIO… | 200 | R$ 17,90 | R$ 3.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002871 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002871 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002871 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.018746/2024-21
valor global após o termo: R$ 3.580,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347374
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.