Contrato federal · Empenho 2024NE003140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PE 21/2024 - PROCESSO SEI 23860.005092/2024-75)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SUPREMA FARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA (CNPJ 31.287.695/0001-68) para: aquisição de material farmacológico (pe 21/2024 - processo sei 23860.005092/2024-75). Valor global contratado: R$ 3.288,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SUPREMA FARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDACNPJ 31.287.695/0001-68
- Processooficial
- 23860.023409/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOTREXATOMETOTREXATO, CONCENTRAÇÃO 5 MG, ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA | 200 | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
| MACROGOLMACROGOL, PRINCÍPIO ATIVO MACROGOL 3350, COMPOSIÇÃO BICARBONATO DE SÓDIO, CLORETOS DE SÓDIO E POTÁSSI O, CONCENTRAÇÃO 13,125 G + 177,5 MG + 46,6 MG + 350,7 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ PARA PREPARAÇÃO EX… | 1.200 | R$ 2,49 | R$ 2.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.288,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003140 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003140 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.023409/2024-55
valor global após o termo: R$ 3.288,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347466
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.