Contrato federal · Empenho 2024NE003258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 90014/2024 - PROCESSO SEI N. 23860.025869/2023-37)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 09.376.051/0001-97) para: aquisição de material hospitalar (pe 90014/2024 - processo sei n. 23860.025869/2023-37). Valor global contratado: R$ 4.725,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 09.376.051/0001-97
- Processooficial
- 23860.024338/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAPMATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP, TIPO 1 MÁSCARA FACIAL TOTAL, TIPO BORDA COXIM SILICONE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FENDA EXALATÓRIA, TAMANHO* ADULTO P, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, TIPO FIXAÇÃO FIXADO… | 15 | R$ 189,00 | R$ 2.835,00 |
| MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAPMATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP, TIPO 1 MÁSCARA FACIAL TOTAL, TIPO BORDA COXIM SILICONE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FENDA EXALATÓRIA, TAMANHO* ADULTO M, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, TIPO FIXAÇÃO FIXADO… | 10 | R$ 189,00 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.725,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003258 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.725,00 · a liquidar R$ 4.725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003258 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.024338/2024-16
valor global após o termo: R$ 4.725,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347517
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.