Contrato federal · Empenho 2024NE003325 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 90039/2024 - PROCESSO SEI N. 23860.007035/2024-21)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS (CNPJ 14.556.855/0001-08) para: aquisição de material hospitalar (pe 90039/2024 - processo sei n. 23860.007035/2024-21). Valor global contratado: R$ 2.816,40. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOSCNPJ 14.556.855/0001-08
- Processooficial
- 23860.024358/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.816,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.816,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA - CMEESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO P/ CANULADO, MATERIAL CERDAS CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA CERCA DE 5 MM, HASTE HASTE LIGA METÁLICA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 6… | 120 | R$ 23,47 | R$ 2.816,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.816,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.816,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003325 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.816,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.816,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003325 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.024358/2024-89
valor global após o termo: R$ 2.816,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347522
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.