Contrato federal · Empenho 2024NE003429 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA MULTIVIAS (PE 94/2023 - UG 155011 - PROCESSO SEI N. 23860.023766/2024-13)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 08.862.233/0001-05) para: aquisição de torneira multivias (pe 94/2023 - ug 155011 - processo sei n. 23860.023766/2024-13). Valor global contratado: R$ 3.920,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 08.862.233/0001-05
- Processooficial
- 23860.023766/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00094/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRINHATORNEIRINHA, MODELO MANIFOLD C/ 3 TORNEIRAS, VIAS 5 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ALTA PRESSÃO ATÉ 1200 PSI, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 500 | R$ 7,84 | R$ 3.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003429 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003429 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.023766/2024-13
valor global após o termo: R$ 3.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.