Contrato federal · Empenho 2024NE003405 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PE 90005/2024 - PROCESSO SEI N. 23860.029093/2023-24)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: aquisição de material de expediente (pe 90005/2024 - processo sei n. 23860.029093/2023-24). Valor global contratado: R$ 1.288,60. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23860.025002/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.288,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.288,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTA ELÁSTICACINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18, COR AMARELA | 250 | R$ 2,44 | R$ 610,00 |
| CORRETIVO LÍQUIDOCORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO | 300 | R$ 1,38 | R$ 414,00 |
| ALMOFADA CARIMBOALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº 3, COR AZUL, TIPO ENTINTADA, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM | 70 | R$ 3,78 | R$ 264,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.288,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.288,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003405 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.288,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.288,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003405 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.025002/2024-62
valor global após o termo: R$ 1.288,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347578
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.