Contrato federal · Empenho 2024NE003534 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR (PE 94/2023 - PROCESSO SEI N. 23860.014861/2023-45)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.795.205/0001-50) para: aquisição de materia hospitalar (pe 94/2023 - processo sei n. 23860.014861/2023-45). Valor global contratado: R$ 1.003,50. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 42.795.205/0001-50
- Processooficial
- 23860.026655/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00094/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.003,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.003,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 8,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL , TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALA… | 150 | R$ 6,69 | R$ 1.003,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.003,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.003,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003534 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.003,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.003,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003534 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.026655/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.003,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347651
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.