Contrato federal · Empenho 2024NE003695 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 98/2023 - PROCESSO SEI N. 23860.017424/2023-83)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 54.516.661/0080-05) para: aquisição de material hospitalar (pe 98/2023 - processo sei n. 23860.017424/2023-83). Valor global contratado: R$ 16.050,60. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 54.516.661/0080-05
- Processooficial
- 23860.027902/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.050,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.050,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLECAPRONE INCOLOR, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 468 | R$ 13,73 | R$ 6.425,64 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA INCOLOR, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, COMPONENTE FIO RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO,… | 864 | R$ 11,14 | R$ 9.624,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.050,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 353,11
- Pagocalculado
- R$ 15.697,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003695 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.050,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 353,11 · pago R$ 15.697,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003695 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.027902/2024-44
valor global após o termo: R$ 16.050,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347753
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.