Contrato federal · Empenho 2024NE003690 · Comprasnet Contratos
AQUSIÇÃO DE FRIGOBAR E FORNO MICROONDAS (PREGÃO 90076/2024 - PROCESSO SEI N. 23860.008088/2024-69)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou EXCELLENCE COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.171.258/0001-50) para: aqusição de frigobar e forno microondas (pregão 90076/2024 - processo sei n. 23860.008088/2024-69). Valor global contratado: R$ 42.433,45. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- EXCELLENCE COMERCIAL LTDACNPJ 00.171.258/0001-50
- Processooficial
- 23860.028013/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.433,45
- Valor globaloficial
- R$ 42.433,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 42 L, VOLTAGEM 120/220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPORIZADOR DE 99 MÍNUTOS E 99 SEGUNDOS, FRQUÊNC I | 20 | R$ 898,64 | R$ 17.972,80 |
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A' | 15 | R$ 1.630,71 | R$ 24.460,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.433,45
- A liquidarcalculado
- R$ 42.433,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003690 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.433,45 · a liquidar R$ 42.433,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003690 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.028013/2024-02
valor global após o termo: R$ 42.433,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.