Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, ASSIST. TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CON…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.716.285/0001-50) para: contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, limpeza, assist. técnica, com fornecimento de materiais, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado existentes, ou que venham a se…. Vigência de 02/01/2019 a 02/01/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO 110102
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.716.285/0001-50
- Processooficial
- 00592.000370/2018-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00019/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 116.568,84
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 116.568,84
- Assinaturaoficial
- 02/01/2019
- Publicaçãooficial
- 02/01/2019
- Vigênciaoficial
- 02/01/2019 a 02/01/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.071,92
- A liquidarcalculado
- R$ 49.035,56
- Liquidadocalculado
- R$ 5.115,58
- Pagocalculado
- R$ 72.920,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800032 · 30/01/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 127.071,92 · a liquidar R$ 49.035,56 · liquidado R$ 5.115,58 · pago R$ 72.920,78
Faturas
- 00003521 · emitida 30/05/2019 · PagoR$ 3.885,63
- 00003443 · emitida 17/04/2019 · PagoR$ 9.714,07
- 00003370 · emitida 20/02/2019 · PagoR$ 9.714,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 3478
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.