Contrato federal · Empenho 2024NE003770 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 119/2023 - PROCESSO SEI N. 23860.019011/2023-33)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 11.002.975/0001-75) para: aquisição de material hospitalar (pe 119/2023 - processo sei n. 23860.019011/2023-33). Valor global contratado: R$ 7.985,70. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 11.002.975/0001-75
- Processooficial
- 23860.029452/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00119/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.985,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.985,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERALEQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC, C/ COR, TIPO GRAVITACIONAL, 1 VIA, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, CONECTOR DIETA PONTA PERFURANTE C/ RESPIRO… | 885 | R$ 0,82 | R$ 725,70 |
| ADAPTADOR USO MÉDICOADAPTADOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA/ IRRIGAÇÃO DE SOLUÇÕES, TIPO 2 PONTA PERFURANTE/ LUER LOCK, MATERIAL POLÍMERO, COMPONENTE 1 C/ TAMPAS, TIPO USO ESTÉRIL | 16.500 | R$ 0,44 | R$ 7.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.985,70
- A liquidarcalculado
- R$ 7.985,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003770 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.985,70 · a liquidar R$ 7.985,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003770 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.029452/2024-24
valor global após o termo: R$ 7.985,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347804
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.