Contrato federal · Empenho 2024NE003805 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFÍCIO - SEI 5384 (44381048) - PE 018/2023 - SEDE - PROCESSO SEI N. 23860.010343/2024-33
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 31.531.888/0001-12) para: aquisição de material hospitalar conforme ofício - sei 5384 (44381048) - pe 018/2023 - sede - processo sei n. 23860.010343/2024-33. Valor global contratado: R$ 6.300,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 31.531.888/0001-12
- Processooficial
- 23860.029449/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE Nº 12, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO GRADUADA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ O… | 750 | R$ 8,40 | R$ 6.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 368,55
- Pagocalculado
- R$ 5.931,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003805 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 368,55 · pago R$ 5.931,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003805 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003805 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.029449/2024-19
valor global após o termo: R$ 6.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347892
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.