Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
VISA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE POSTAGEM EM FAVOR DESTA UG.2022NC006133, DE 08ABR24, DA DGO. CONTRATO NR 00005/2020.PARTE REQUISITÓRIA Nº 04 - FISC CONTRATO,DE 22ABR24. OBJETI…
CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0031-29) para: visa atender despesas com serviço de postagem em favor desta ug.2022nc006133, de 08abr24, da dgo. contrato nr 00005/2020.parte requisitória nº 04 - fisc contrato,de 22abr24. objetivo estratégico (oeo 2) - aprimoramento d…. Valor global contratado: R$ 8.400,00. Vigência de 24/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160293
- Local da unidadeoficial
- GUARUJÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518701
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0031-29
- Processooficial
- 64265002009202411
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Publicaçãooficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIOContratação de serviços postais em geral. | 625 | R$ 17.600,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 994,46
- Liquidadocalculado
- R$ 7,27
- Pagocalculado
- R$ 98,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 24/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 994,46 · liquidado R$ 7,27 · pago R$ 98,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 24/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64265002009202411
valor global após o termo: R$ 8.400,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000101 · 30/12/2024
PARA FINS DE SISTEMA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347915
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.