Contrato federal · Empenho 2024NE003942 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO CONFORME OFÍCIO - SEI 5477 (44473307) - PE 125/2023 - PROCESSO SEI N. 23860.021998/2023-56
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 01.931.411/0007-59) para: aquisição de material de limpeza e prod. de higienizacao conforme ofício - sei 5477 (44473307) - pe 125/2023 - processo sei n. 23860.021998/2023-56. Valor global contratado: R$ 197.490,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- CARMEX IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDACNPJ 01.931.411/0007-59
- Processooficial
- 23860.029776/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00125/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 197.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 3.000 | R$ 65,83 | R$ 197.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 197.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003942 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197.490,00 · a liquidar R$ 197.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003942 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003942 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.029776/2024-62
valor global após o termo: R$ 197.490,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347937
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.