Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CUSTO ELEVADO PARA ATENDER NECESSIDADE EXTRAORDINÁRIA DE BENEFICIÁRIO DO FUSEX
13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA. (CNPJ 56.998.982/0031-22) para: aquisição de medicamento de custo elevado para atender necessidade extraordinária de beneficiário do fusex. Valor global contratado: R$ 113.655,36. Vigência de 05/12/2024 a 04/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160366
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303004
- Fornecedoroficial
- BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.CNPJ 56.998.982/0031-22
- Processooficial
- 64548.005835/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.655,36
- Valor globaloficial
- R$ 113.655,36
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 04/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAVACANTENOCONCENTRAÇÃO: 5 | 12 | R$ 9.471,28 | R$ 113.655,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.655,36
- A liquidarcalculado
- R$ 113.655,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000420 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.413,84 · a liquidar R$ 28.413,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000666 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.413,84 · a liquidar R$ 28.413,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000102 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.413,84 · a liquidar R$ 28.413,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000294 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.413,84 · a liquidar R$ 28.413,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.