Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC, VISANDO ATENDER UNIDADES ATINGIDAS PELAS ENCHENTES DE MAIO DE 2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 90006/2024-S…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 43.081.244/0001-59) para: emissão de empenho ref. a aquisição de materiais de consumo de tic, visando atender unidades atingidas pelas enchentes de maio de 2024, conforme dispensa eletrônica n° 90006/2024-sprf-rs. decisão administrativa 1404 (584…. Valor global contratado: R$ 74,20. Vigência de 07/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 43.081.244/0001-59
- Processooficial
- 08660.036733/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74,20
- Valor globaloficial
- R$ 74,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC ANTI-CHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO20 M, LARGURA 19 MM | 20 | R$ 3,71 | R$ 74,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 74,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 74,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 763 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 74,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 07/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.036733/2024-04
valor global após o termo: R$ 74,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348135
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.